甘肅省社會治安綜合治理中心2025年單位預(yù)算公開情況說明

目    錄 

第一部分  單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、 收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預(yù)算績效管理情況

十一、名詞解釋

第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

九、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

甘肅省社會治安綜合治理中心，負(fù)責(zé)全省鐵路護(hù)路聯(lián)防工作，承擔(dān)省見義勇為基金會日常工作。開展社會治安綜合治理調(diào)查研究；負(fù)責(zé)“平安甘肅”、社會治理等信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)運維；協(xié)調(diào)社會力量參與社會治理，開展矛盾糾紛排查、預(yù)警、督辦和調(diào)處工作；負(fù)責(zé)掃黑除惡線索收集整理、分析研判；指導(dǎo)市、縣、鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心工作；開展全省鐵路護(hù)路聯(lián)防工作；承擔(dān)甘肅省見義勇為基金會日常工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

無。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

（三）直屬事業(yè)單位

公益一類單位1個，具體為：甘肅省社會治安綜合治理中心。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

2025年單位收支總預(yù)算230.11萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算230.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

一般公共預(yù)算收入230.11萬元，占100.00%；

政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，占0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%；

其他收入0.00萬元，占0.00%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算230.11萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出230.11萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，占0.00%。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年一般公共預(yù)算支出230.11萬元，包括：一般公共服務(wù)支出177.87萬元、社會保障和就業(yè)支出20.90萬元、衛(wèi)生健康支出13.49萬元、住房保障支出17.85萬元。

具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出230.11萬元，比2024年預(yù)算增加104.35萬元，增長83.0%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

其中：人員經(jīng)費支出216.50萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

公用經(jīng)費支出13.61萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

（二）項目支出

2025年和2024年均未安排一般公共預(yù)算項目支出。

經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。

其他項目0個。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：2025年預(yù)算數(shù)為177.87萬元，比2024年預(yù)算增加80.76萬元，增長83.2%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為20.66萬元，比2024年預(yù)算增加9.34萬元，增長82.5%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，比2024年預(yù)算增加0.1萬元，增長71.4%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為8.16萬元，比2024年預(yù)算增加3.67萬元，增長81.7%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2025年預(yù)算數(shù)為5.33萬元，比2024年預(yù)算增加2.5萬元，增長88.3%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為17.85萬元，比2024年預(yù)算增加7.98萬元，增長80.9%，增長的主要原因是2025年發(fā)生人員變動，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

（一）“三公”經(jīng)費情況說明

“三公”經(jīng)費預(yù)算1.76萬元，較2024年預(yù)算增加0.73萬元。

1．因公出國（境）費用0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算。

2．公務(wù)接待費0.16萬元，比2024年預(yù)算增加0.07萬元，增長77.8%，增長的主要原因是2024年預(yù)算不足，2025年度相關(guān)工作中計劃增加。

3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費1.60萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.60萬元），比2024年預(yù)算增加0.66萬元，增長70.2%，增長的主要原因是2024年預(yù)算不足，2025年度相關(guān)工作中計劃增加。

（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

4．培訓(xùn)費0.82萬元，比2024年預(yù)算增加0.34萬元，增長70.8%，增長的主要原因是2025年度相關(guān)工作中的培訓(xùn)計劃增加。

（三）會議費預(yù)算情況說明

5．會議費0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是執(zhí)行過緊日子政策，從嚴(yán)控制預(yù)算。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.00萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價值0.00萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0.00萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0.00萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

（二）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入，2025年計劃征收0.00萬元。

（三）重點項目情況

本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。

3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

十、預(yù)算績效管理情況

（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況

按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。  

1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)0個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目0個，公開率為0.00%。

2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目0個，占本單位項目的0.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個，完成率為0.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無獨立賬戶無需開展此項工作。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目0個，占本單位項目的0.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目0個，完成率為0.00%?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無獨立賬戶無需開展此項工作?？冃н\行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：無獨立賬戶無需開展此項工作。

3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，單位整體支出0個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為0.00%?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：無獨立賬戶資金無需開展此項工作。

4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0.00萬元，2025年度增加單位預(yù)算項目0個，增長率0.00%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目0個。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)0個、三級指標(biāo)0個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）:反映上述款項以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:反映為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設(shè)置了項級科目的，在單獨設(shè)置的項級科目中反映。未單設(shè)項級科目的，在“其他”項級科目中反映。

12、社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

17、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

21、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

22、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

25、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

26、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

27、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

28、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

29、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

30、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

31、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

32、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

33、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

34、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

35、商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

36、商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

37、商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

38、商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

39、商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

40、商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

41、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

42、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

43、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

44、商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

45、商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

46、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

                               甘肅省社會治安綜合治理中心

                                    2025年02月24日

附件：

1.甘肅省社會治安綜合治理中心2025年單位預(yù)算公開表.doc

2.甘肅省社會治安綜合治理中心2025年單位整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項目績效目標(biāo)表.doc