目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年單位預(yù)算情況說明
三、 收支總體情況
四、一般公共預(yù)算情況
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預(yù)算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預(yù)算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預(yù)算支出情況表
七、一般公共預(yù)算基本支出情況表
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表
九、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預(yù)算支出情況表
十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表
前 言
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：
一、單位職責
甘肅省社會治安綜合治理中心，負責全省鐵路護路聯(lián)防工作，承擔省見義勇為基金會日常工作。開展社會治安綜合治理調(diào)查研究；負責“平安甘肅”、社會治理等信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)運維；協(xié)調(diào)社會力量參與社會治理，開展矛盾糾紛排查、預(yù)警、督辦和調(diào)處工作；負責掃黑除惡線索收集整理、分析研判；指導(dǎo)市、縣、鄉(xiāng)社會治安綜合治理中心工作；開展全省鐵路護路聯(lián)防工作；承擔甘肅省見義勇為基金會日常工作
二、機構(gòu)設(shè)置情況
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
無
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、單位收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
2024年單位收支總預(yù)算125.76萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預(yù)算
2024年收入預(yù)算125.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：
一般公共預(yù)算收入125.76萬元，占100.00%；
政府性基金預(yù)算收入0萬元；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元；
其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2024年支出預(yù)算125.76萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出125.76萬元，占100.00%；項目支出0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2024年一般公共預(yù)算支出125.76萬元，包括：一般公共服務(wù)支出97.11萬元、社會保障和就業(yè)支出11.46萬元、衛(wèi)生健康支出7.32萬元、住房保障支出9.87萬元。
具體安排情況如下（詳見單位（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出125.76萬元，比2023年預(yù)算增加17.75萬元，增長16.43%，增長的主要原因人員數(shù)量增加。
其中：人員經(jīng)費支出117.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費支出7.94萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
（二）項目支出
2024年和2023年均未安排一般公共預(yù)算項目支出。
經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費0個。
其他項目0個。
（三）支出功能分類說明
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2023年預(yù)算減少6.80萬元，下降100.00%，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）機關(guān)服務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為97.11萬元，較2023年預(yù)算增加29.68萬元，增長44.02%，增長的主要原因人員數(shù)量增加，機關(guān)運行服務(wù)成本增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2023年預(yù)算減少9.00萬元，下降100.00%，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，較2023年預(yù)算增加1.62萬元，增長16.70%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為0.14萬元，較2023年預(yù)算增加0.02萬元，增長16.67%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，較2023年預(yù)算增加0.64萬元，增長16.62%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為2.83萬元，較2023年預(yù)算增加0.10萬元，增長3.66%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為9.87萬元，較2023年預(yù)算增加1.49萬元，增長17.78%，增長的主要原因單位三定方案人員編制數(shù)增加，2024年人員數(shù)量增加。
五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說明
“三公”經(jīng)費預(yù)算1.03萬元，較2023年預(yù)算增加0.94萬元。
1．因公出國（境）費用0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
2．公務(wù)接待費0.09萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
3．公務(wù)用車購置及運行維護費0.94萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費0.94萬元），較2023年預(yù)算增加0.94萬元，增長100%，增加的主要原因單位出差租用車輛加油費或其他費用預(yù)算增加。
（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明
4．培訓(xùn)費0.48萬元，較2023年預(yù)算增加0.45萬元，增長1,500.00%，增加的主要原因2024年度相關(guān)工作中的培訓(xùn)計劃增加。
（三）會議費預(yù)算情況說明
5．會議費0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，與2023年預(yù)算持平，主要原因執(zhí)行過緊日子政策，從嚴控制預(yù)算，壓減經(jīng)費預(yù)算。
七、政府采購安排情況
2024年單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為0萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。
九、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬元。
（三）重點項目情況
本單位年初預(yù)算未安排項目支出，無重點項目說明。
（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況
未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。
1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。
2．專項轉(zhuǎn)移支付未安排。
3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。
十、預(yù)算績效管理情況
（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。
1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標0個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目0個。
2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1－6月績效運行監(jiān)控項目0個。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個， “雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：0。開展1－9月績效運行監(jiān)控項目0個。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目0個?！半p監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：無。績效運行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報整改情況：無。
3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共0個，其中，單位整體支出0個，項目支出0個，轉(zhuǎn)移支付項目0個?？冃ё栽u結(jié)果隨單位決算報送財政和隨決算公開情況：不涉及
4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加/減少單位預(yù)算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。
（二）2024年績效目標編制情況
2024年，納入單位預(yù)算績效目標管理的項目0個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標0個、三級指標0個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標0個、三級指標0個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出：部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
甘肅省社會治安綜合治理中心
2024年02月27日
附件：
